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保定市徐水区卫生健康局 整体支出绩效评价自评报告
2021 年 7 月
目
录 第一部分
摘
要
................................ .................
3 3
第二部分
绩效评价报告
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7 7 一、保定市徐水区卫生健康局基本情况
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8 8
（一）部门职责和工作活动 ......................................... 8 （二）部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标 ................. 9 （三）部门预算收入及决算收入 ..................................... 9 （四）预算支出及决算支出 ........................................ 12 （五）“三公”经费预算安排及支出情况 ............................. 12 二、部门整体支出绩效评价指标体系设定情况
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（一）投入 ...................................................... 14 （二）过程 ...................................................... 14 （三）产出 ...................................................... 15 （四）效果 ...................................................... 15 三、综合绩效评价工作情况
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（一）绩效评价目的 .............................................. 15 （二）绩效评价依据 .............................................. 16 （三）绩效评价内容 .............................................. 17 （四）绩效评价原则 .............................................. 17 （五）绩效评价方法 .............................................. 17 （六）绩效评价工作过程 .......................................... 18 四、绩效评价评分情况
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（一）投入 ...................................................... 19 （二）过程 ...................................................... 23 （三）产出 ...................................................... 29 （四）效果 ...................................................... 29 五、绩效评价发现的问题
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31 六、绩效评价意见及建 议
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第一部分
摘
要 为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》的精神，进一步加强和规范预算绩效运行监控工作，确保绩效目标如期保质保量实现，提高预算执行效率和财政资金使用效益，我单位对 2020 年部门整体支出情况开展了绩效自评价工作。
保定市徐水区卫生健康局为正科级，加挂区爱国卫生运动委员会办公室牌子。经费保障形式为财政拨款，下设 6 个股室，分别为办公室、医政医管股（区红十字会办公室）、疾病预防控制股、综合监督股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股，主要职责：
（一）贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全区卫生健康规划，并按有关标准和技术规范组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施工作。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化及公共资源向基层延伸的政策和措施。
（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革工作，研究提出全区深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织实施全区疾病预防控制规划、落实国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。公布突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家、省基本药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法公布食品安全地方标准。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
（七）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督落实，建立医疗服务评价和监督管理体系。监督执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议。
（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）根据国家、省、市有关法律法规和政策拟定全区中医药事业发展规划，制定全区中医药事业发展的具体方案并组织实施。
（十二）受政府委托承担红十字会的日常工作。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
绩效评价是制定科学合理的评价方法、评价标准和指标体系，对财政资金的使用及产生的效益进行客观、公正的评价。通过部门整体支出绩效评价工作了解部门绩效目标和指标的设置及完成情况；部门整体资金预算情况、实际收支及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度，促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。
评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。
按照中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的相关规定，以河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《保定市徐水区部门预算绩效运行监控工作规程》中的相关工作要求作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对资料进行审核、分析，
实事求是、客观公正地完成了区卫生健康局 2020 年部门整体支出绩效评价工作。
卫生健康局 2020 年部门整体支出绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、27 个三级指标，从投入、过程、产出、效果四个方面对区卫生健康局部门整体支出情况评分定级。指标体系设定满分为 100 分，绩效评价分值≥90 为“优”；80≤分值＜90 为“良”；60≤分值＜80 为“合格”；60 分以下为“差”。
区卫生健康局 2020 年部门整体支出综合评价得分为 96分，评价等级为“优秀”。
经评价，区卫生健康局 2020 年部门预算编制完整性、项目预算细化率、在职人员控制率、收入完成率、财政拨款支出完成率、“三公经费”控制率、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率、结转结余率、部门整体效益等指标完成情况较好。
通过本次绩效评价工作，发现我单位在以下几个方面存在一些不足之处，具体如下：
1.绩效指标方面：年初绩效指标设定职责覆盖面不够广泛；绩效指标量化设定不够全面。
2.预算决算比较：由于新冠肺炎疫情的发生，故年初预算数和决算数存在差异。
3.预算追加方面：由于新冠肺炎疫情的发生，各项经费尚在申请过程中，故存在年中预算追加情况。
4.政府采购方面：缺乏相关经验，应多向其他单位学习，单位新增公车是政府从其他单位划拨，未产生政府采购。
5.项目资金使用率：项目资金使用率不足，主要原因是新成立单位，对本单位相关项目了解不够充分，有些项目资金的使用量还需修改。
针对此次绩效评价过程中发现的问题，我们建议：
1.增强绩效指标设置的明确性 工作活动、预算项目绩效指标应当清晰、可评价、可衡量。建议在设置职责活动绩效指标时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务数，从而使绩效目标可量化，便于对目标实现情况进行考核。
2.提高预算编制质量 部门预算编制工作要全面反映和体现部门职责，根据具体情况及时调整预算的编制，缩小预算与决算差额，减少中期预算追加，提高预算编制质量，发挥预算约束作用。
3.强化政府采购执行 建议严格按照《中华人民共和国政府采购法》及河北省2017 年《政府采购集中采购目录和限额标准》的相关规定，执行政府采购，加快预算执行进度，提高政府采购效率。
4.提高项目资金使用率
建议区卫生健康局对项目资金进行梳理，督促项目进度和资金拨付进度，应拨付的资金及时拨付，不具备条件的资金及时收回，同时，对于按规定可以结转至下年的中央及省级项目资金，在下年的项目安排时优先考虑。
5.完善基础信息管理 建议严格按照档案管理的相关规定对基础数据信息档案资料及时归档保存，保证项目资料的完整性和可查阅性。
6.预算安排建议 人员经费方面：2020 年基本支出决算数较预算数增加比例较大，主要原因为人员工资调整及养老保险的缴纳，建议2021 年预算根据 2020 年实际发生人员经费支出、人员数量和工资标准适当安排人员经费预算。
项目资金方面：针对部分未实施项目资金结转至下一年度的，建议 2021 年预算不增加该部分项目资金预算；其他项目资金根据实际情况予以保持或适当增减。
第二部分
绩效评价报告 一、保定市徐水区卫生健康局基本情况
（一）部门职责和工作活动
根据中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，区卫生健康局为区政府工作
部门，正科级单位，设内设机构 6 个。区卫生健康局根据绩效预算管理改革的相关要求，按照“部门职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构，职责活动包括公共卫生、卫生计生政务、计划生育、中医药和医疗卫生共五部分。
（二）部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标
按照 2020 年绩效预算编制要求，徐水区卫生健康局设置的年度发展规划总体目标为：
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，贯彻落实新时代卫生与健康工作方针，扎实实施健康中国战略，大力开展健康徐水行动，协调推进深化医药卫生体制改革，抓重点、补短板、强弱项，全区卫生健康服务更加均衡、基本公共卫生服务体系不断优化、医疗卫生服务质量稳步提升，健康服务能力、质量和水平明显提高，到 2020 年底，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，人均基本公共卫生服务补助标准提高到 74 元，适龄儿童免疫规划疫苗接种率稳定在90%以上，婴儿死亡率降低到 6‰以下，孕产妇死亡率控制在15/10 万以下，每千人口执业（助理）医师数增加到 2.5 人以上，每万人口全科医生数增加到 2 人以上，居民健康素养水平持续提升，群众健康获得感不断增强，卫生健康事业实现高质量发展。
职责分类绩效目标为：
1. 公共卫生服务能力整体增强
（1）绩效目标：推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。
（2）绩效指标：免费健康体检率>95%,动态管理率>70%, 高血压、糖尿病控制率>70%,新生儿疾病筛查率>90%,食品安全标准跟踪评价完成率>90%,食品安全标准跟踪评价完成率>90%。
2. 计划生育家庭发展保障作用进一步发挥 （1）绩效目标：坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。
（2）绩效指标：奖励扶助、特别扶助金发放标准达到市级标准；奖扶对象满意度 90%以上。全员人口覆盖率、全员人口信息准确率、全员人口出生登记覆盖率 85%以上。
3. 中医药服务水平进一步提高 （1）绩效目标：加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。
（2）绩效指标：建成 2 个乡镇卫生院国医堂，提高服务质量。提升中医药防治重大疑难疾病能力。着力培养基层中医临床技术骨干、系统整理研究名中医学术思想，培养一批中医药人才。
4. 医疗服务与保障能力进一步提升
（1）绩效目标：提高医疗机构的疾病救治能力，强化公
立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。医疗质量控制体系不断完善，医疗服务能力和救治水平不断提高。国家基本药物制度得到巩固落实，最大程度保障人民群众的基本用药。
（2）绩效指标：巩固乡镇卫生院与大医院组建医联体成效，乡镇卫生院对村卫生室实行一体化管理。社会办医疗机构床位数占医疗机构床位总数 25%。每千人口执业（助理）医师数增加到 2.5 人以上，每万人口全科医生数增加到 2 人以上，院内感染年发病率降低至 3.2%以下，门诊处方抗菌药物使用率控制在 20%以下。
（三）部门预算收入及决算收入
2020 年区卫生健康局预算收入 231...